赣州市人民政府森林防火指挥部办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市人民政府森林防火指挥部办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市人民政府森林防火指挥部办公室2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市人民政府森林防火指挥部办公室 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
1、贯彻执行《森林防火条例》和国家森林防火的方针、政策，制定森林防火规划和工作计划；
2、承担林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报工作，制定全市森林火灾扑救预案，开展森林防火宣传教育和森林火灾预防；
3、协助调动森林火灾扑救力量，参与组织和指挥扑救重大以上森林火灾；
4、协调森林武警部队及航空护林工作，做好森林火灾扑救的安全工作，做好森林火灾扑救的后勤保障；
5、协助对全市森林火灾起因和面积的核查；
6、负责森林防火装备的配备，规划实施森林防火阻隔带建设，推广森林防火先进技术和培训森林防火人员队伍；
7、承办市委、市政府和主管局交办的其它工作。
二、部门基本情况
市人民政府森林防火指挥部办公室内设2个职能科。核定编制9名，实有人数6人，领导职数：主任1名（副县级），副主任1名（正科级）；副科级职数2名。
第二部分 赣州市人民政府森林防火指挥部办公室2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市人民政府森林防火指挥部办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年赣州市人民政府森林防火指挥部办公室收入预算总额为88.5万元,较上年预算安排增加（减少）0万元,主要因为是：人员及工作未增减。其中：财政拨款收入88.5万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转0万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市人民政府森林防火指挥部办公室支出预算总额为支出预算总额为88.5万元,较上年预算安排增加（减少）0万元,主要原因是：人员与工作都未增加。
按支出项目划分：基本支出83.5万元，项目支出5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出7.65万元，卫生健康支出5.81万元，住房保障支出5.92万元，灾害防治及应急管理支出69.12万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年赣州市人民政府森林防火指挥部办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额83.5万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出7.65万元，卫生健康支出5.81万元，住房保障支出5.92万元，灾害防治及应急管理支出69.12万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算7.97万元，比2020年预算减少5万元，下降37.26%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额211.9万元,其中: 政府采购货物预算160.9万元, 采购车辆预算51万元政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设0辆。
（八）森林防灭火专项资金项目情况说明
1.项目概述
为进一步加强森林防火工作，确保全市森林资源安全，市财政每年预算安排森林防灭火专项资金500万元，主要用于森林火灾防控等工作经费支出，其中300万元由我局负责支配使用，剩余200万元，由林业部门支配使用。
2. 绩效目标和指标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市人民政府森林防火指挥部办公室"三公"经费一般公共预算安排21.03万元，其中：
因公出国（境）费5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2021年可能有因公出国（境）安排。
公务接待费9.03万元，比上年增加0.1万元，主要原因是：增加了工作任务。
公务用车运行维护费7万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车无调整，费用与上年预算持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本年无购置公务用车计划。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
